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Le Chiffre D'Affaires Des Comptes Débiteurs Procédures De Collecte


L'une des principales composantes de générer des flux de trésorerie des clients à payer leurs facturesDes ventes et des comptes débiteurs procédures de collecte ne pas attendre jusqu'à ce que le paiement est en retard. Le processus de collecte sur une facture de vente commence lorsque la facture est générée et se termine lorsque le paiement est reçu. La procédure de collecte de données commence par la modalités de paiement indiqué sur la facture. La facture doit avoir une zone qui décrit les modalités de client, qui peuvent être des conditions de crédit de quinze jours, trente jours ou tout type de paiement à l'avance comme sur la livraison ou le paiement au moment de la commande. La date d'échéance du paiement doit être clairement indiquée, ainsi que les modes de paiement acceptables.

Décrire clairement les pénalités pour retard de paiement sur la facture et la liste de service à la clientèle numéro de téléphone pour toutes questions.

Une fois que la facture va au-delà de la date prévue, envoyer une lettre de rappel au client. La lettre indique le numéro de facture, la date d'échéance, le montant dû, à un service à la clientèle numéro de téléphone et toutes les sanctions qui ont été ajoutés à la facture. Si vous souhaitez offrir aux clients des options de paiement comme le plan de versement, alors c'est le point à partir duquel vous donner cette information au client. À l'âge de trente jours après l'échéance, envoyer au client une lettre recommandée indiquant que c'est le deuxième avis dans une tentative pour recueillir sur la facture. L'information pertinente à partir de la souffrance lettre est inclus, ainsi que la loi ou de la collection de procédures que la société a l'intention de poursuivre si le compte n'est pas payé avant, il va soixante jours après l'échéance. Envoyer l'avis final du paiement de la facture, y compris les pénalités et les frais de retard, par lettre recommandée. Définir clairement le cadre juridique ou de collections actions qui seront prises, et encourager le client à appeler le service à la clientèle numéro de téléphone pour résoudre le problème. Un des débiteurs représentant doit tenter de contacter le client par téléphone afin de lui rappeler que son compte est gravement en retard. Vendre la facture à une agence de recouvrement ou en détention provisoire à la maison de la collecte et de l'envoyer au client une lettre l'informant que son compte est maintenant dans les collections. Si vous utilisez en interne d'une équipe de collecte, puis donner un dernier délai de paiement dans une lettre certifiée conforme à l' client. Si le client ne paie pas à l'échéance, puis l'action juridique devrait commencer George N. Racine III a commencé à écrire professionnellement en Sa maison d'édition les crédits incluent une colonne hebdomadaire dans le"Lockport de l'Union du Soleil et de la Revue' avec le 'Spectre, la"Gazette de Niagara Falls, 'Tonawanda Nouvelle, 'Watertown Daily News"et le"Buffalo News. Racine a obtenu un Baccalauréat ès Arts en anglais de l'Université d'État de New York, à Buffalo.